| 工作经历: 1、参与2022、2023年云南省74个贫困县乡村振兴绩效评价工作,从前期项目实施方案的撰写,到项目现场查阅项目资料,对资金合理性,方案可行性,合同的合规性、绩效的完成进行检查,收集的基础资料和相关数据,深入实地核实有关数据的全面性、真实性,整理出可供财政支出绩效评价所用的相关资料和基础数据。
2、参与昆明长水国际机场内控审计:协助项目经理对各部门及各业务进行全面的内部审计,重点关注内部控制制度的执行情况。收集审计证据,编写详细的工作底稿,准确识别出控制弱点和漏洞,并提出切实可行的防控和改善措施,助力企业不断完善内部控制体系。
3、参与保山预决算检查:负责保山预算决算公开网址检查,核对数据勾稽关系、内容准确性,并进行扣分,保山市根据打分对县区预算决算公开进行整改并加强预决算公开管理。
4、参与贵州省骨干水源工程绩效评价项目,现场分8组,每组4人,对贵州省9个市进行检查,其中主要负责铜仁市,对四个县区的水库包括财政投资情况,对摸底表的中央、省级、市县级资金进行核实,向相关财务人员索要记账凭证和附件,确保对资金下达情况填报的准确性;核实水库融资情况,确认融资资金已到位数据,收集融资借款合同;对摸底表各水库已到位资金和应到位资金与省水利力厅给的数据进行核对,有差异的询问具体情况并确定准确数据;对调查问卷进行分类汇总。
在从事审计工作期间,主要负责收集整理审计证据,完成工作底稿编制,核对数据间的逻辑勾稽关系,完成报告的整理及归档。
|